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山西建工（集团）总公司三体系程序文件配套用表
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山西建工（集团）总公司三体系程序文件配套用表
文件接收登记表（CX-01-01）
文件发放登记表（CX-01-02）
法律、法规和其他要求清单（CX-01-03）
法律、法规合规性检查评价表（CX-01-04）
记录控制清单（CX-02-01）
文件借阅登记薄（CX-02-02）
档案销毁记录（CX-02-03）
管理评审会议签到表（CX-03-01）
内部审核首(末)会议签到表（CX-04-01）
内部审核检查表（CX-04-02）
内部审核不符合项报告（CX-04-03）
内部审核观察项（CX-04-04）
监测纪录（CX-05-01）
顾客投诉登记表（CX-06-01）
信息沟通单（CX-06-02）
员工岗位能力考评表（CX-07-01）
培训实施总结表（CX-07-02）
月份物资（设备）需用计划表（CX-08-01）
合格供方名册（CX-08-02）
供方业绩评价表（CX-08-03）
物资（设备）供方质量调查评价表（CX-08-04）
物资收发存台帐（CX-08-05）
物资验证记录（CX-08-06）
物资采购台帐（CX-08-07）
物资、机械设备购置审批表（CX-08-08）
机械设备验收及试运转记录表（CX-08-09）
机械设备大修理竣工验收单（CX-08-10）
机械设备大修理技术性能鉴定表（CX-08-11）
机械设备报废申请表（CX-08-12）
一（二）级工程施工组织设计审批表（CX-09-01）
施工组织设计变更审批表（CX-09-02）
投标文件评审表（CX-10-01）
合同(修订)评审表（CX-10-02）
施工合同台帐（CX-10-03）
专业(劳务)分承包登记表（CX-12-01）
专业(劳务)分承包方评价表（CX-12-02）
合格专业（劳务）分承包方名册（CX-12-03）
专业(劳务)分承包方考核评价表（CX-12-04）
分包合同评审（修订）记录表（CX-12-05）
监视和测量装置A、B、C类管理目录（CX-13-01）
监视和测量装置台账（CX-13-02）
监视和测量装置汇总表（CX-13-03）
监视和测量装置检定或校准计划表（CX-13-04）
监视和测量装置购置（报废）申请表（CX-13-05）
监视和测量装置检定或校准通知单（CX-13-06）
监视和测量装置封存、启封申请表（CX-13-07）
监视和测量装置控制过程检查纪录（CX-13-08）
废弃物清运处理纪录（CX-16-01）
环境因素识别与评价表（CX-17-01）
重大环境因素清单（CX-17-02）
风险因素识别与评价表（CX-18-01）
重大危险源清单与控制措施（CX-18-02）
在施工程顾客满意度调查表（CX-19-01）
竣工交付工程顾客满意度调查表（CX-19-02）
不合格物资报告（CX-20-01）
不合格品报告（CX-20-02）
纠正（预防）措施记录（CX-23-01）
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